“Focus op afwerken meerjarenplan 2020-2025 met stevige dosis realiteitszin”

De gemeenteraad keurde op maandag 25 november de zesde aanpassing van het meerjarenplan goed. Hiermee liggen meteen ook de budgetten voor 2025 vast. De financiële uitdagingen blijven groot. Dankzij de aanhoudende inspanningen voor een gezond financieel beleid presenteren we, zoals wettelijk verplicht, een positief financieel evenwicht.  Deze zesde aanpassing bevat geen nieuwe projecten. De focus ligt op het afwerken van het meerjarenplan 2020 – 2025.  In 2025 werkt het gemeentebestuur een nieuw meerjarenplan uit. Bekijk hier de volledige tekst van het meerjarenplan.

De gemeenteraad nam in deze aanpassing van het meerjarenplan de verschillende kostenposten en inkomstenbronnen opnieuw onder de loep, met speciale aandacht voor realistische investeringsramingen. De budgetten van 2027 werden ook toegevoegd in deze meerjarenplanaanpassing.

Goederen en diensten stijgen

Allerlei contracten voor te leveren diensten door externe partners zoals groenonderhoud, schoonmaak, onderhoud gebouwen, consultancy en busvervoer stegen de afgelopen jaren sterk onder invloed van de inflatie, waardoor we dit budget optrekken met 1,9 miljoen euro per jaar.

Het consultancybudget moest opgetrokken worden omdat het door de krappe arbeidsmarkt moeilijk is om bepaalde technische profielen aan te werven. Het energiebudget konden we opnieuw laten dalen door de acties om ons verbruik te verminderen en de daling van de energieprijzen.

Meer geld voor individuele hulpverlening

Het budget voor leefloon en individuele financiële hulpverlening stijgt met ongeveer 1,1 miljoen euro per jaar. We blijven via de werking van onze sociale dienst structureel inzetten op het ondersteunen van inwoners die het financieel moeilijk hebben.

Loonbudget en responsabiliseringsbijdrage

Op basis van de laatste prognoses van het Federaal Planbureau konden we een eerder voorziene indexsprong van 2% uit het loonbudget halen. Er werden bijkomende middelen voorzien voor het valideren van eerdere beroepservaring voor ons personeel. De responsabiliseringsbijdrage die we betalen voor gepensioneerde statutaire personeelsleden stijgt sterk voor het OCMW.

Werkingssubsidies

Onze ontvangen werkingssubsidies stijgen met ongeveer 1,3 miljoen euro in 2024 en met 1,8 miljoen euro in 2025 en 2026. De grootste werkingssubsidie komt uit het gemeentefonds, dat een jaarlijkse stijging van 3,5% aanhoudt. Daarnaast mogen we een grote stijging van het openruimtefonds inschrijven naar aanleiding van de beslissing van de nieuwe Vlaamse Regering om gemeenten in landelijke gebieden bijkomend te versterken.

Belastingontvangsten

Onze fiscale ontvangsten vertonen een daling bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing, terwijl de aanvullende personenbelasting stijgt. De ontvangsten uit eigen belastingen zien een toename van 300.000 euro in 2024 en een daling van hetzelfde bedrag in 2025 en 2026 door correcties van eerdere inschattingen.

Investeringsuitgaven

De bouwkosten blijven hoog, wat druk legt op ons investeringsbudget. We focussen ons op het afwerken van het meerjarenplan 2020-2025, met budgetten die zijn aangepast aan recente ramingen en gegunde overheidsopdrachten.

Top tien investeringen voor 2025 zijn:

• Groen hart voor Mooi Mol: 3.270.000 euro
• Uitbreiding en verbouwing van de school van Heidehuizen: 1.900.000 euro
• Vernieuwing van het wagenpark: 980.000 euro
• Tekorten Hidrosan (Pidpa): 850.000 euro (verschuiving van 2024)
• Sanering en heropbouw na sanering van Sportsite Donk: 765.000 euro
• Regulier onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden: 670.000 euro
• Herinrichting Sint-Apollonialaan: 600.000 euro (uitgaven 2025, niet de volledige investeringskost voor dit project)
• Jaarlijkse investeringstoelage aan de politiezone Balen-Dessel-Mol: 407.000 euro
• Vernieuwing van stook- en HVAC-installaties: 400.000 euro
• Aankoop onroerende goederen: 389.000 euro

De investeringsontvangsten

Omwille van enerzijds vertragingen binnen de verkoop van ons eigen patrimonium en een stijging of verschuiving van investeringssubsidies dalen de investeringsontvangsten in 2024 met 527.000 euro en in 2026 met 465.000 euro, en stijgen ze met 325.000 euro in 2025.

Conclusie

Met deze zesde aanpassing focussen we op de uitvoering in het laatste jaar van het huidige meerjarenplan. We hebben budgettaire ruimte gecreëerd door onder andere een daling van de energie-uitgaven, een uitgebleven loonindexering en een stijging van diverse ontvangsten. We hebben budgettaire tekorten aangevuld in goederen en diensten (prestaties en consultancy), individuele hulpverlening en onze responsabiliseringsbijdrage. Voor onze investeringsprojecten werden de timing en de ramingen realistischer opgesteld. De autofinancieringsmarge die onze financiële gezondheid aantoont, blijft de rest van de legislatuur positief en eindigt in 2025 met 827.262 euro, in 2026 met 70.155 euro en in 2027 met 563.250 in plus.

Onze prioriteit blijft een financieel gezond en duurzaam beleid, waarbij investeringen en uitgaven zorgvuldig worden beheerd.

Onze beleidsvisie

Vanuit de slagzin ‘Samen maken we MooiMol’ presenteerden we eind 2019 een ambitieus meerjarenprogramma. Jaarlijks wordt dit bijgestuurd afhankelijk van maatschappelijke en financiële evoluties. De volledige tekst van het meerjarenplan lees je op www.gemeentemol.be/zesde-aanpassing-meerjarenplan-2020-2025.